为认真落实县委第四巡察组《县委第四巡察组巡察红十字会党支部情况的反馈意见》中提出的整改任务，按照《中共封丘县红十字会党支部关于县委第四巡察组巡察反馈意见的整改方案》的工作内容，县红十字会认真整改，在深入分析原因、查找症结的基础上，结合工作实际，全面落实整改责任和整改措施，对存在的问题逐项进行整改。目前，县委第四巡察组对我会党支部反馈意见指出的3大类12个问题已全部整改完毕。现将整改情况报告如下：
      一、组织推进整改工作情况
      （一）统一思想，强化组织领导
      巡察反馈意见整改落实工作，是对每一名领导干部党性觉悟的重大考验，是必须竭力完成好的重大政治任务。红十字会紧紧围绕巡察反馈意见整改落实工作，成立由党支部书记、会长张修强同志任组长，各股室负责人为成员的巡察整改工作领导小组，具体负责巡察整改工作。切实把思想和行动统一到县委、县委巡察组的要求上来，把整改工作作为一场必须坚决打赢的“硬仗”，迎难而上、真抓严改，坚决整改到位，相关股室负责人各负其责，密切配合，确保整改工作统筹协调推进。
      （二）细化任务，层层压实责任
      针对巡察反馈意见，把反馈3类12个问题，照单全收，逐项梳理归类，列出问题清单，制定整改台账，逐个细化方案措施，召开专题会议，研究制定了《关于落实县委第四巡察组反馈意见的整改方案》，针对整改方案里的整改措施，召开组织生活会，对出现的问题开展批评与自我批评，围绕“立行立改、限期整改、制度促改”的要求，逐项明确责任领导、责任股室、责任人和整改时限，逐项对账销号。切实从思想上进一步提高认识、端正态度，在不折不扣、全面扎实抓好整改落实上形成共识，全力以赴确保整改到位。
      （三）标本兼治，形成长效机制
      在巡察整改工作落实中，注意分清主次，紧紧抓住重点问题、重点领域和关键环节，带动相关问题解决，提高整改效率。坚持把巡察整改与持续改进作风、改进工作、提高党建水平紧密结合、统筹推进，发挥整改对工作的推动作用，注重解决体制、机制方面存在的问题，把整改成果常态化、制度化。
      （四）督导检查，强化成果运用。
      为及时掌握整改情况，整改工作领导小组加强统筹协调和督导检查，从严从实消除问题积弊。我会党支部以严肃认真的态度，深刻反思县委第四巡察组反馈的问题，剖析根源，找准症结，积极落实整改。修订完善制度，加强财务监督管理，规范财务管理制度，严明党纪党规，着力建章立制，从源头上巩固巡察成果。
      二、反馈问题整改落实情况
      第四巡察反馈的主要问题共3大类12个问题，经梳理形成12条整改措施。目前已全部完成整改。
      (一）党组织建设不规范 
      1.党支部建设不能稳步推进。
      关于红十字会党支部2019年11月27日经县委组织部门批准正式成立，但我会2016年以来便开展了民主生活会、廉政谈话等工作，并且2016年、2018年、2019年履行意识形态工作责任制情况材料内容一样，一些材料中还出现“我局、我办、局党组”等词语的问题整改情况：一是建立健全党建工作责任制，强化党支部核心作用，加强党务专干业务培养，切实把党建工作摆上重要议事日程，不断把党建工作推向深入。二是落实党建工作主体责任，做到有安排、有落实、有总结。认真落实“三会一课”制度，把抓好党建作为最大的政绩，把党建做到极致，以党建促工作，推动红十字事业健康发展。三是开展好“三会一课”、谈心活动、“党员主题活动日”活动、志愿者活动、廉洁自律活动等，打造一支政治坚定、作风优良、业务过硬的党员队伍。根据我会实际工作开展“党员主题活动日”活动，例如让党员干部以志愿者身份参与到防灾减灾演练活动，让党员干部更好地服务群众，提升群众面对突发事件的应急意识，会长张修强带领党员干部深入贫困户家中开展清扫积雪，定期开展慰问走访活动等。四是将2016年以来我会工作材料重新整理，根据我会单位实际情况、工作性质及工作职责，实事求是将工作材料重新进行总结、撰写。
      目前，这个问题已经整改完毕并将长期坚持。通过整改，党支部工作正在稳步推进。
      2.人员编制不到位，作用发挥不充分。
      关于目前我会正常开展工作的人员3名，各项工作由会长一人负责。人员的缺编造成一些业务运行滞后，部分职能不能有效发挥的问题整改情况：一是积极向县编办上报申请增加工作人员请示，增加财务人员1名、工作人员1名。请示于2020年6月1日上报，等待编办批复。二是人员缺编问题解决之后，重新根据工作职责进行工作分工，各项工作明确到人，制定年度工作计划，确保红十字会职能充分得到发挥。
      目前，已经向县编办提交申请，等待批复。
      3.会议记录不规范。
      关于记录内容不完整、记录内容不详细，显示一些议事程序太过简化问题的整改情况：一是加强机关基础工作教育和培训，派工作人员专门学习公文处理的经验和相关制度。于4月1日、5月19日至20日进行学习，共学习3天。组织机关干部进行公文应用培训，培训于6月2日以电子课件、集中学习的形式进行，为机关干部购买培训教材，进一步规范机关公文处理办法，规范党支部会议等各种会议的记录格式、内容和关键要素，及时审查会议内容，做好存档管理工作，切实发挥会议记录的指导作用。二是将内容不完整的会议记录重新整理，完善会议记录。
      目前，已经派工作人员学习了公文处理办法、各种会议记录内容等，对不规范的会议记录重新整理，并完善会议记录。这个问题已经整改并将长期坚持。通过整改，会议记录逐步规范。
      4.集体决定与制度相矛盾。
      关于2017年5月7日、7月1日的会议记录，分别对“三重一大”事项范围、事项决策形式等进行了集体研究，但会议决定与《红十字会“三重一大”决策制度》相冲突的问题整改情况：一是重新召开红十字会“三重一大”专题会议，研究、表决、制定《“三重一大”决策制度》。确定后制度存档、上墙。二是广泛宣传，进一步提高“三重一大”集体决策制度执行和落实的自觉性和主动性。三是建立、健全“三重一大”制度执行监督制度，结合民主生活会等形式不定期对制度执行情况进行检查，及时发现和纠正制度执行中出现的问题。四是对“三重一大”的文件资料及时分门别类进行整理、编号、归档。
      目前，已经重新召开“三重一大”专题会议，研究表决通过了《封丘县红十字会“三重一大”决策制度》，并制度上墙，召开组织生活会对我会发生的“三重一大”情况进行重新整理，检查，无违反制度情况。这个问题已经整改并将长期坚持。
      5.意识形态工作责任制履行不到位。
      关于学习氛围不浓，贯彻用坚定正确的政治导向、政治引领和社会主义核心价值观占领舆论阵地的精神不到位。个人主动系统学习不够深入，学习笔记不全的问题整改情况：一是把意识形态工作纳入年度工作计划，纳入全体会议内容，每年专题研究意识形态工作不少于2次。同时把习近平总书记关于意识形态工作的重要讲话精神和省、市、县对意识形态工作的决策部署纳入到干部职工学习的重要内容。二是把意识形态列为述职述廉和干部年终考核内容，不断健全完善规范的管理制度、广泛的监督制度和科学的考评制度，提高意识形态工作的制度化和规范化水平。三是加强干部职工思想教育，严格落实干部定期谈话制度，把握干部职工思想动态，防止滋生错误思想和发表不当言论，实时掌握干部职工的思想动态和廉政纪律执行情况。同时，充分利用微信群、微信公众号等宣传媒介及时转载和宣传主流媒体的正面报道，凝聚正能量，发出好声音。四是制定学习制度，每个月学习不少于1次，采用集中或个人学习相结合，个人做好学习笔记，办公室不定期抽查。
      目前，已经制定《红十字会意识形态学习制度》，将意识形态工作纳入全年工作计划，于5月22日、6月10召开意识形态专题会议2次，要求个人进行自主学习并记好学习笔记。这个问题已经整改并将长期坚持。通过整改，意识形态工作稳步推进，学习积极性提高。
      （二）管党治党有待加强
      6.工作纪律松懈。
      关于迟到早退现象较为突出，考勤未能真实反映实际工作状态，工作纪律有待进一步加强的问题整改情况：我会进一步细化机关效能建设实施细则，加强纪律建设，提高工作效能。进一步加强对各项制度的落实，加大单位检查力度。一是实行上下班签到制度。严肃查处上班迟到、早退、无故缺席，购买人脸识别签到机，实行上下班四签到。二是工作挂牌制度。设立工作去向牌，标明“在岗”“外出”等去向。三是请休假工作制度。请假、临时外出必须向会领导书面请假，经会领导批准后，方可请假。四是加强日常监督，会领导日常不定期抽查，每季度办公室对会人员考核通报，将日常检查与季度考核一并纳入绩效考核予以奖惩。
      目前，已经完成机关效能建设实施细则，完善建立签到制度、请假制度等各项规章制度，去向牌、人脸识别签到机等已安装并进行使用，办公室已经对签到、请假情况进行督导检查2次，无迟到、早退情况发生。这个问题已经整改并将长期坚持。通过整改，工作纪律得到有效整改，工作积极性提高。
      7.   调拨、募捐物资监管不到位。
      关于接受上级红会调拨、募捐的药品，分配时我会只是与接收单位签订了物品下拨表，口头要求“募捐物资，不准买卖”，对具体使用情况没有进行事后监督管理，存在变卖救助物资风险的问题整改情况：一是制定封丘县红十字会物资管理办法，完善上级调拨、募捐物资管理制度，协调2018年以来，接收到我会发放药品的医院、企业提供药品发放名单、受助者申请资料等。二是加强事宜跟踪管理，确保物资专款专用，规范有序。
      目前，已经制定《封丘县红十字会物资管理办法》，完善物资出库、发放、监督程序。对接收到我会发放药品的医院及企业进行走访，了解调查，收回药品发放、接收名单，确保物品按要求发放，无变卖情况。今后，我会会对所有物资进行跟踪管理，及时收回发放材料。这个问题已经整改并将长期坚持。通过整改，我会物资管理水平得到提升，物资管理程序规范有序。
      （三）财务管理不规范
      8.财务管理水平亟待提高。
      关于2016年我会账目为手工设置，未设置会计账簿，未编制财务会计报告。之后，虽然实行了财务电算化，但管理人员业务水平不高，业务不规范的问题整改情况：
      一是重新整理2016年所有账目，设置会计账簿，编制财务会计报告。二是我会财务人员进一步加强对《会计法》《会计基础工作规范》等财经制度的学习，提高自身职业素质，在工作中依法依规开展财务工作，对报销票据严格把关，杜绝发票无清单、不合规发票及支出，使用合规原始凭证入账等。三是严格按照《会计法》等规章制度，实行财务电算化，及时进行电算化管理，做到一月一报账、一月一录入、一月一装订，规范化管理。
      目前，我会财务已经对2016年账目重新整理，设置会计账簿，编写财务会计报告。我会已经制定《封丘县红十字会财务管理制度》等，财务人员进行专业学习，提高了业务水平。这个问题已经整改并将长期坚持。通过整改，我会财务管理水平得到有效提高。
      9.未按规定使用公务卡。
      关于2016年我会支出由个人垫付后再打入个人账户，而不是按照规定打入经营方账户，之后该现象有所减少，但仍存在。如2017年8月28日凭证显示购买单位宽带费用，既没有使用公务卡购买，也未按规定打入经营方账户，而是直接打入个人张智冬账户的问题整改情况：一是完善我会财务制度，真正执行到位，在单位形成按制度办事、以制度管人的良好环境。二是全会人员办理公务卡，严格使用公务卡结算、报销。三是单位支出按照规定直接打入经营方账户，不得个人垫付后转入个人账户，如有特殊情况，经办人需写出书面情况说明，经领导审核、签字。
      目前，已经制定财务制度，全部人员已经办理公务卡，所有结算直接使用公务卡，或直接打入经营方账户。对之前出现打入个人账户的情况已经做出详细的情况说明。今后将严格按照财务报销制度执行。这个问题已经整改并将长期坚持。
      10.差旅费报销不规范。
      关于差旅费报销中存在只有出差人审批表无差旅费单、参加会议无文件以及出差事由等现象。如，2018年9月7日、9月17日、9月21日，会长张修强去新乡处理博爱家园项目一事，均无文件。而且差旅费逐年增高。2016年差旅费为5640元，2017年增至23733元，2018年为33077元的问题整改情况：一是根据县财政局文件要求，结合我会实际情况制定《封丘县红十字会出差管理及差旅费报销规定》。二是财务严格执行《会计法》等财务制度，建立健全公务出差审批管理程序，每次出差活动都要按照有关文件通知精神并经单位领导批准，并严格控制出差人数和天数。无实质内容、无明确公务目的、异地部门间无实质内容的学习和交流、考察、调研等差旅活动一律不予批准。完善差旅报销手续，对报销差旅票据严格把关，杜绝无出差事由、不合规报销支出。三是严格控制“三公经费”，进一步加强建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数，严肃财经纪律，加强廉政建设，加强对本单位工作人员差旅活动和经费报销的内控管理，对本单位差旅审批制度、差旅费预算及规模控制负责，降低差旅费报销费用。四是我会严格按照去市里、下乡个人补助标准执行。针对无出差审批单列支差旅费问题，我会要求出差人员必须提前填写《出差审批单》并附上通知文件。
      目前，我会已经制定《封丘县红十字会出差管理及差旅费报销规定》，根据规定重新整理差旅报销手续，将无差旅费单、参加会议无文件以及出差事由等现象进行整改，已经整改完毕。今后将按照规定严格控制差旅费支出，严格控制出差人数和天数。这个问题已经整改并将长期坚持。
      11.虚列差旅费用。
      关于同一会议，不同交通方式参加；同一事件，多人办理，不同交通方式。如，2018年5月4日凭证显示，会长张修强与张智冬2018年5月17日至18日在郑州参加省红十字会“博爱家园项目推进会”，张修强报销了18日的差旅费及高铁车票，张智冬则乘坐大巴前往，报销了两天差旅费。2017年11月5日凭证显示，在郑州举办的“中国红十字会博爱家园项目集中培训”，会期为11月13日至17日，张修强报销两张高铁车票，张智冬乘坐大巴参加，以上会议均要求1人参加。同一事件，多人办理，不同交通方式。2018年2月5日凭证显示，去市里接收“博爱送万家”物资租用李某车辆300元，张修强乘坐大巴报销180元，张文君乘坐大巴报销206元，张智冬乘车报销140元。在个别谈话时，会长张修强解释说是为了装运物品才去了3人，而带车去的张智冬则说租用车辆的司机负责装卸物品。同年9月4日凭证显示，“关于手牵手大病救助公益活动的征求意见会”张智冬乘车报销140元，林进乘坐大巴报销206元的问题整改情况：一是我会按照县财政局文件要求，结合我会实际情况制定《封丘县红十字会出差管理及差旅费报销规定》，每次出差活动都按照有关文件要求并经领导批准，并严格控制出差人数和天数。无实质内容、无明确公务目的的差旅一律不许批准。报销票据都要符合规定，否则一律不予报销。二是我会将要求会领导、财务人员对差旅费报销进行审核把关，确保票据来源合法，内容真实、完整、合规。三是报销经办人写出书面情况说明，对发生的事件进行详细说明。 
      目前，已经制定《封丘县红十字会出差管理及差旅费报销规定》，今后将严格按照规定执行。上述问题经办人已经做出书面情况说明。这个问题已经整改并将长期坚持。
      12.财务制度执行不严。
      关于在财务资料中存在违反财务管理制度的现象，无发票或白条入账、票据与清单不一致、购置办公用品无清单等。2018年2月5日凭证维修费100元。直接转账给邢乃连，未附任何单价；2018年9月4日凭证维修费1200元，只有高金友签的收据，转入张智冬账户的问题整改情况：一是我会将修订《封丘县红十字机关管理制度》《封丘县红十字会财务管理制度》等制度，通过建立健全规章制度，来约束全体干部职工的行为，同时对违反相关制度的人员严肃追究责任。二是让财会人员加强学习，提高履职履责能力，对财务报销要严格把关，使用合规原始凭证入账，对不符合规定的票据及支出坚决杜绝。三是成立资金账户管控财务审核领导小组，制定资金账户管理制度，严格落实。完善内部财务控制制度，强化监督，成立由会长任组长的财务监督领导小组，监督财经纪律和廉政建设有关规定的贯彻落实情况、资金收支尤其大额资金使用情况。四是严格按照捐赠资金使用办法支出。针对捐赠资金使用不规范，超地域范围实施救助问题，我会将严格按照《中国红十字会法》《中国公益事业捐赠法》等法律法规的要求规范使用捐赠资金，对资金支出进行公示、并经主要领导审批后才可拨付。
      目前，已经将财务资料中存在违反财务管理制度的现象进行整改，各种规章制度已经建立，经办人对上述问题做出详细书面情况说明。这个问题已经整改并将长期坚持。
      三、下步整改工作计划
      巡察整改工作取得的成效只是阶段性的。下一步，我们将继续按照县委和县委第四巡察组的要求，不断强化政治意识和责任意识，更加坚定整改决心和勇气，健全完善工作机制，加大制度执行力度，坚持问题导向，建立长效机制，切实巩固巡察组反馈问题整改成果。
      （一）加强理论学习，增强规矩意识。健全完善党内组织生活制度，自觉加强党性修养，严明政治纪律和政治规矩，特别是针对“三重一大”和财务管理等相关事项。严格遵守中央八项规定精神和廉洁自律准则，增强自我约束力和控制力。
      （二）坚持抓好党建，落实“两个责任”。进一步强化党建意识，把握管党治党要求，落实全面从严治党主体责任，主动担责、认真履责、扎实尽责。主要负责人亲自抓、负总责，严格履行“一岗双责”，把党建工作与业务工作摆在同等重要的位置，切实落实党建工作部署。进一步强化党风廉政建设，促进我会干部廉洁从政，营造风清气正的干事环境。
      （三）坚持持续整改，完善长效机制。要在整改问题的同时，认真查找深层次原因 ，从完善体制机制、健全制度体系、创新管理方式、夯实基础工作等方面，逐步建立堵漏洞、解问题的长效机制。要坚持目标不变、力度不减，对巡察整改工作紧抓不放。对已基本完成的整改任务，适时进行“回头看”，巩固整改成果。对需要长期整改的问题，做到边整边改、立行立改。继续抓好专项整改，以专项整改为载体促进巡察反馈意见的进一步整改落实。
      （四）坚持求真务实，推动红十字工作。要把此次巡察整改工作作为改进和推动全会工作的重要契机，注重整改成果运用。坚持以党建工作统领业务工作，在整改落实的基础上，以更加崭新的风貌和斗志，求真务实，勇于担当，开拓创新，攻坚克难，不断开创红十字工作新局面，为我县红十字事业的发展做出更大的贡献。


 
 

封丘县红十字会
2020年7月2日